docs(audit): record release and supervisor gap

2026-07-15 16:19:32 +08:00
parent 58fddb409a
commit f57f4cf1c3
9 changed files with 42 additions and 19 deletions
@@ -1,6 +1,6 @@
 # 下一步工作计划(BRD 对齐版)

-> 版本:v2.1(2026-07-15 二次修订:发布前只跑本地预检、remote match+schema 移到发布后;案例底线补齐算术;CER 阈值归 B4 确认;B7 按生产实测字段改写)
+> 版本:v2.2(2026-07-15 执行复核:发布完成;新增开放平台岗位字典/主管映射门禁 B11;生产 demo-check 支持可配置 API 前缀)
 > 基准:《物业AI人力资源系统业务需求文档BRD.md》v1.2(唯一事实源)
 > 阶段边界:《银城员工端APP分阶段实施总纲.md》阶段一(陪练)+ 2026-07-08《数字师傅学练问报整合方案》定案
 > 现状证据:《BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md》2026-07-15 最新条目 + 本日生产只读复核
@@ -13,17 +13,18 @@
 **已完成**(不再列入待办):
 - 生产已发布至 `eacf1a0a` 批次并有后续静态增量,线上 H5 = `index-rPeDLbpR.js`;发布预检通过资源/后端哈希与健康检查。
 - 生产 schema **16/16 齐备**,内置 Prompt **6/6**,生活顾问启用场景 **14 条**(含服务推介/增值 1、日常服务 1)。
- **组织同步已线上闭环**:开放平台拉取公司 17 / 部门 963 / 员工 3417;`aihr_org_snapshot` 3417 行,手机号可映射 **3392**,在职 2943。主管身份与项目数据权限的数据基础已就位。
+- **组织人员与手机号同步已线上闭环**:开放平台拉取公司 17 / 部门 963 / 员工 3417;`aihr_org_snapshot` 3417 行,手机号可映射 **3392**,在职 2943。项目归属可用,但开放员工快照只返回 `position_id`,不返回岗位名称,开放 API 也无岗位字典资源;生产 `position_name='员工'`、`position_level='一线'` 为 2943/2943,主管身份仍未就位。

 **真实缺口**(本计划的全部工作对象):
 - 正式试点证据全部为 0:评分校准 0/20、SOP 人工评审 0/14、案例 0/20、满意度 0、候选资料 0(L1-B/C/D)。
+- 主管身份为 0:开放平台需补岗位名称/岗位字典或由 HR 提供 `position_id → 岗位/层级` 正式映射,否则 C2 的主管认证态与跨项目权限无法验收。
 - SOP 文档仅 3/5,缺服务推介/增值与日常服务两类的真实业务内容确认(4.3.4、L1-B)。
 - 方言 ASR 零实测(9.1 MVP 阻塞项、L1-C ≤5s)。
 - 仓库有 17 个已跟踪修改 + 2 个未跟踪文件未收拢,发布预检拒绝任何脏工作区,当前修复批次无法发布。
 - 25 名员工手机号不可用(上游数据问题,不阻塞,需反馈开放平台)。
 - PII 出境条款、成本计量契约、HR 学分规则等外部输入未闭合(G3/G6、4.5)。

-**结论:最大阻塞已从"发布与组织数据"转移到"试点圈定(B3)与内容/评审样本"。** 所有新增页面/功能默认冻结(守 MVP 切割线,BRD 附录 C 头号风险 = 范围失控)。
+**结论:发布已完成;当前最大阻塞是"试点圈定(B3)+主管岗位映射(B11)+内容/评审样本"。** 所有新增页面/功能默认冻结(守 MVP 切割线,BRD 附录 C 头号风险 = 范围失控)。

 ---

@@ -46,7 +47,8 @@

 | # | 需要的输入 | 提供方 | 负责人 | 回复期限 | 兜底触发日 | 阻塞的 BRD 条款 | 不给的后果 |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
-| B3 | **试点项目圈定(1–2 个住宅项目)+ 窗口起止日期 + ≥20 名员工名单**(组织数据已就位,可直接从 3392 条手机号映射中圈人) | HR 负责人 | 待指派 | 07-18 | 07-22 | 10.2-D | M5 全部指标无分母;半年会没有"真实使用数据" |
+| B3 | **试点项目圈定(1–2 个住宅项目)+ 窗口起止日期 + ≥20 名员工名单 + 每项目至少 1 名主管**(员工可从手机号映射中圈定,主管需与 B11 的正式岗位映射一致) | HR 负责人 | 待指派 | 07-18 | 07-22 | 10.2-D | M5 全部指标无分母;半年会没有"真实使用数据" |
+| B11 | **补齐岗位契约**:开放员工快照直接返回 `position_name/job_title`，或开放岗位字典资源；若短期不能改接口，由 HR 签字提供 `position_id → 岗位名称/主管层级` 映射及试点主管名单。不得按 `position_id` 猜角色 | 开放平台+HR | 待指派 | 07-18 | 07-22 | 5.4、G3、L1-B | 生产 2943 名在职人员全部落为“一线”，主管端和项目级权限无法认证态验收 |
 | B2 | 补 2 份真实 SOP 文档(现 3/5),并由业务确认全部五类核心流程的成功条件、价格/取消规则、回访口径;随后完成 14 条场景/SOP 的人工评审(现 0/14) | 内容负责人/HR | 待指派 | 07-20 | 07-24 | 4.3.4、L1-B(SOP≥5) | SOP 覆盖与 RAG 可用率(≥80%)无法验收 |
 | B9 | **历史案例批量提供**:试点前 **≥20 条**历史案例语音/材料入库并脱敏审核,不依赖试点新增量补齐验收底线;试点期继续按"每周每项目 1 条"采集新案例 | 各项目负责人 | 待指派 | 07-22 | 07-25 | 4.6、L1-B(案例≥20) | 案例库验收必然失败 |
 | B4 | 方言 ASR 厂商选型(**阶段一只选 1 种方言**,按试点区域确认;BRD 9.1 只要求 1 条路径)+ 费用授权 + **同时确认 CER 达标阈值**(BRD 只定了 ≤5s 响应,识别准确率的验收线需业务拍板,否则 C3 实测无法判定"达标") | 技术组+HR | 待指派 | 07-20 | 07-24 | 4.3.3、9.1、L1-C | MVP 阻塞项零实测,且测了也无法判定通过 |
@@ -56,7 +58,7 @@
 | B8 | 认证等级/学分规则契约(初/中/高级条件、学分来源与分值、防刷) | HR | 待指派 | 07-31 | 08-07 | 4.5、10.2-A | 成长页只能继续挂"规则待配置、不生效" |
 | B10 | 25 名员工手机号不可用 → 反馈开放平台修数(低优先级,不阻塞) | 开放平台 | 待指派 | 07-31 | — | 5.4 | 25 人无法登录 APP |

-追办顺序:**B3 → B9 → B2 → B4**,其余并行。
+追办顺序:**B3 → B11 → B9 → B2 → B4**,其余并行。

 ---

@@ -65,7 +67,7 @@
 | # | 任务 | 依据 | 完成定义 | 期限 |
 |---|---|---|---|---|
 | C1 | "问师傅"文案对齐:`pages/user/today/index.vue` 的"语音提问,快速解答"**直接改为符合现状的文字**(语音问答入 backlog,届时复用 `speech.ts` + `/api/ai/asr`,不新增接口) | 4.7、2026-07-15 审计 | 首页承诺与 SOP 页能力一致 | 07-16(随 A1 批次发布) |
-| C2 | 主管身份与项目数据权限验收:组织数据已就位,用正式主管账号认证态验证——本项目团队可见、跨项目不可见、训练记录/待复盘按项目过滤 | 5.4、G3、L1-B | 认证态回归留证写入审计记录 | 07-18 |
+| C2 | 主管身份与项目数据权限验收:待 B11 补齐岗位契约并重新同步后,用正式主管账号认证态验证——本项目团队可见、跨项目不可见、训练记录/待复盘按项目过滤 | 5.4、G3、L1-B | 生产主管数 >0;认证态回归留证写入审计记录 | B11+1 天 |
 | C3 | 方言实测(B4 选型后):**1 种方言**,固定样本集(≥20 条真实短音频),记录字错率(CER)与单轮响应 P95(≤5s,L1-C);CER 与 B4 确认的阈值比对——**阈值未确认前只记录数据、不判定达标** | 4.3.3、9.1、L1-C | 样本数、CER、P95 三项数据落审计记录;CER ≤ B4 阈值且 P95 ≤5s 才在验收表标"通过" | B4+3 天 |
 | C4 | LLM/ASR/TTS 调用计量:待 B6/财务给出计费字段与单价后,新增租户范围 `llm_call_log`(模块/模型/token/延迟/费用)+ 月度上限告警与自动降级;此前维持手动断路器,不硬编码价格 | 6.3、G6 | 有持久化计量与可配置上限 | B6 后一周内 |
 | C5 | 案例入库流水线支援 B9:批量导入入口复用现有上传/整理/筛选链路,脱敏门禁逐条通过;不为批量导入新做页面 | 4.6、L1-B | ≥20 条历史案例状态"已入库"且脱敏扫描 0 命中 | 07-25 |
@@ -106,7 +108,7 @@
 07-15(今日)   B 催办清单发出(B3 置顶) + C1 文案修改
 07-16          A1 收拢工作区成 release commit + A2 发布窗口落字
 07-17          A3 原子发布(预检→备份→切换→回归) + A4 结构回归与数据缺口留档
-07-18          C2 主管身份/项目权限认证态验收(组织数据已就位,不依赖外部)
+07-18 起       C2 主管身份/项目权限认证态验收(依赖 B11 岗位契约与重新同步)
 07-18~07-25    B2 SOP 补齐与评审 / B9+C5 历史案例 ≥20 条入库 / C3 方言实测(依赖 B4)
 07-28~08-08    D 试点窗口(1–2 项目、≥20 人、2 周;以 B3 实际答复为准)
 08-11~08-15    L1 证据包收口:strict 门禁全绿(带试点窗口日期)+ CSV 导出
@@ -117,12 +119,13 @@
 ## 7. 风险与止损

 1. **B3 试点圈定拖延是当前最大单点风险**(组织数据已就位,决策成本已最低):07-22 仍无答复,升级 HR 负责人;试点每晚一周,半年会"真实使用数据"窗口就少一周。
-2. **案例 20 条**:依赖 B9 存量导入;若试点前不足 20 条,立即提高采集频率(每项目每周 2–3 条)并如实下调收口预期,不用未脱敏或演示数据凑数。
-3. **发布失败**:A3 原子流程任一步失败即按备份回滚,当天不重试第二次,先归因。
-4. **范围失控**(BRD 附录 C 头号风险):任何新页面/新功能请求一律进 `docs/BACKLOG.md`;每周对照本计划复盘一次偏差。
-5. **方言不达标**:若 CER/P95 不达标,按 BRD 9.2 止损——保"1 条方言路径可演示",验收表如实标注差距,不虚标通过。
-6. **计划保鲜**:《BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md》条目非严格时序,引用前须以"生产只读复核 + 线上实测"确认基线;本计划每次执行前先校验第 0 节事实是否仍成立。
+2. **B11 主管岗位缺失**:当前开放快照只有 `position_id`,生产主管数为 0;07-22 前拿不到岗位字典或 HR 正式映射,主管复盘/跨项目权限不能验收,试点只能暂停而不能用手工猜测角色替代。
+3. **案例 20 条**:依赖 B9 存量导入;若试点前不足 20 条,立即提高采集频率(每项目每周 2–3 条)并如实下调收口预期,不用未脱敏或演示数据凑数。
+4. **发布失败**:A3 原子流程任一步失败即按备份回滚,当天不重试第二次,先归因。
+5. **范围失控**(BRD 附录 C 头号风险):任何新页面/新功能请求一律进 `docs/BACKLOG.md`;每周对照本计划复盘一次偏差。
+6. **方言不达标**:若 CER/P95 不达标,按 BRD 9.2 止损——保"1 条方言路径可演示",验收表如实标注差距,不虚标通过。
+7. **计划保鲜**:《BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md》条目非严格时序,引用前须以"生产只读复核 + 线上实测"确认基线;本计划每次执行前先校验第 0 节事实是否仍成立。

 ---

-*本计划由工程侧起草,v2.1 已按 Codex 审查修订;B 表负责人/期限需业务方确认后生效。执行进展回写《BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md》,本文件只改计划不记证据。*
+*本计划由工程侧起草,v2.2 已按 2026-07-15 生产执行结果修订;B 表负责人/期限需业务方确认后生效。执行进展回写《BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md》,本文件只改计划不记证据。*